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1.根据公司财务规定，进行日常财务核算与监督，编制现金、银行凭证、转账凭证，确保账面资金与实盘现金，银行存款相符，以及合理计提、摊销各项费用。

2. 负责原始凭证的归集，确保入账附件的完整性，并督促出纳及时整理已发生的经济业务单据，并要求银行出纳及时提供银行单据回单，以便凭证及时入账和装订。

3. 每月做好对帐工作，包括总帐与各明细帐，总帐与货币资金日记帐，明细帐与各台帐以及各往来单位（包括银行）的对帐，做好调节表，有不符的及时追查更正；（应收账款对内与销售台账进行核对，应付账款对外付款时检查其对账函。）

4. 每月将装订好的会计凭证、银行余额调节表及银行对账单等财务资料移交档案管理处登记归档。

5. 编制公司月度资产负债表、利润表、主营业务收入表以及季度内审报表并交于主办会计审核。

6. 建立固定资产明细台账，季末配合企管部对企业固定资产进行盘点。

7. 配合PWC整理出具相关财务资料，并协助主办会计处理每月报税事宜。

8. 领料单、物资采购单发放登记以及收据的发放与回收。

9. 每月收据销号归档。

10. 每月结账后，将账套导出发回国内留档。

11. 配合主办会计开展其他工作及突发事件。

任职资格：

1、财务相关专业本科以上学历，可接受应届；

2、有1-2年会计从业经验，初级会计资格证书；

3、具有良好的学习能力、分析能力和职业操守。