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岗位职责 1.审核各类付款、复核供应商采购入库发票，采购价格及数量，并制作应付及付款凭证；合理、及时收集各类成本数据及核对上报工作，保证成本准确性；按时核对各类应付往来科目并在相关财务系统中清账；财务费用报销系统参数维护及相关事项对接处理； 2.银行账户的日常收付款管理、现金盘点及现金日记账维护、收付款渠道规划及收付款设备维护；负责银行存款科目余额与银行余额核对工作，按时出具银行余额调节表； 3.发票领用及分发、盘点；按月进行进项发票认证；做好前台发票管理工作、优化前台智能开票系统、解答前台发票问题； 4.协助其他团队做好资产管理工作，协助做好固定资产、物料等库存盘点抽查工作； 5.定时举办一线业务团队财务报销、财务系统以及发票管理等培训。 岗位要求： 1.大学本科以上学历，财务管理、会计等相关专业； 2.教育培训、酒店等行业相关经验优先； 3.工作仔细认真，有责任心，能够承受较大的工作压力。